关于将乐县2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告

日期:2022-03-22 10:56 来源:将乐县财政局
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                                                                           关于将乐县2021年预算执行情况2022年预算草案的报告

——2021年12月16日在将乐县第十八届人民代表大会第一次会议上

将乐县财政局

 

各位代表:

受县人民政府委托,我向大会报告将乐县2021年预算执行情况和2022年预算草案,请予审议,并请县政协委员和其他列席人员提出意见。 

 

2021年预算执行情况

 

2021年,全县财税部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记来闽、来明考察重要讲话精神,紧紧围绕县委县政府决策部署,深入开展党史学习教育,坚持稳中求进工作总基调,坚持统筹发展与安全,坚持积极的财政政策提质增效、更可持续,积极发挥财政“保运转、保民生、促发展”作用,巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果,为全方位推进高质量发展超越提供财力保障。

一、2021年预算执行情况

(一)一般公共预算执行情况。全县地方一般公共预算收入预计完成73109万元,完成调整预算的100%,同比增长10.14%。加上上级补助收入123946万元,地方政府一般债务转贷收入10269万元,调入资金30200万元,上年结余8821万元,收入总计246345万元。一般公共预算支出预计235130万元,同比增长3.65%。加上上解支出4839万元,债务还本支出4407万元,支出总计244376万元。收支相抵,年终结转1969万元 (主要为省市专项结转资金)

地方一般公共预算收入预计完成73109万元,加上上划中央收入39266万元,全县一般公共预算总收入112375万元,同比增长1.72%。

(二)政府性基金预算执行情况。全县政府性基金预算收入预计完成37682万元,完成调整预算的100%,同比下降48.73%(主要是今年国有土地使用权出让收入下降)。加上上级补助收入2614万元,地方政府专项债务转贷收入13000万元,上年结余18460万元,收入总计71756万元。政府性基金预算支出预计44898万元,同比下降61.34%(主要是今年专项债券支出减少)。加上调出19700万元至一般公共预算,债务还本支出6925万元,基金支出总计71523万元。收支相抵,滚存结余233万元。

(三)国有资本经营预算执行情况。全县国有资本经营预算收入预计完成170万元,完成年初预算的100%,与上年持平,加上上级补助收入6万元,上年结余30万元,收入总计206万元。有资本经营预算支出预计192万元,收支相抵,年终结转14万元

(四)社会保险基金预算执行情况。全县社会保险基金预算收入预计完成23581万元,完成年初预算的98.71%,同比增长9.54%。社会保险基金预算支出预计20025万元,同比增长4.67%。其中:机关事业单位基本养老保险基金收入预计完成15078万元,完成年初预算的97.47%,同比增长10.7%;支出预计15073万元,同比增长4.1%。城乡居民基本养老保险收入预计完成8503万元,完成年初预算的101.01%,同比增长7.54%;支出预计4952万元同比增长6.45%。

二、2021年预算执行的主要特点

(一)保平衡,强化财政资金大统筹。面对错综复杂的内外部环境,在大规模财政刺激下调和“双控”等大背景的影响下,财政收支的严峻性进一步加剧,全县各级各部门发扬“冲冲冲”的工作作风,在困难中寻找发力点和突破口,有力地保障了财政的正常运行。一是全力以赴组织财政收入。通过加强组织收入调度,分析研判收入形势,紧盯重点行业、重点税源,强化税收征管协作工作机制,深挖财税增收潜力等措施,依法征收,应收尽收,实现地方一般预算收入增长10%。二是突出重点争取债券资金。全县各部门密切配合,紧紧围绕我县经济和社会发展等重点项目支出需求,按照轻重缓急的原则扎实谋划、积极争取。全年共争取地方政府债券资金2.3亿元,切实保障重点项目资金需求。三是持续努力争取上级补助。深入研究上级扶持政策,持续关注政策动向,在中央特殊转移支付和抗疫特别国债等一次性措施退出或退坡资金来源相应减少的情况下争取到上级转移支付补助资金12.8亿元,与上年规模持平。四是多方筹措补充财力。从政府性基金预算调入土地出让金1.97亿元,从财政代管专户中调入1.05亿元,弥补一般公共预算财力缺口;县属国有企业上缴利润6400万元,充实收入总量;清理收回两年以上结转结余沉淀资金2601万元,盘活存量资金。五是坚持厉行节约过“紧日子”。在预算编制、执行中始终厉行勤俭节约,严格控制单位行政运行成本和资产购置行为,打好“铁算盘,把更多的资金投入到民生事业和转型发展中。

(二)促发展,坚持积极的财政政策提质增效。贯彻资金“精准滴灌”的财政政策,统筹政策性专项资金和本级产业发展资金,兼顾产业发展支出和重点领域支出,稳住经济发展基本盘。一是不折不扣落实减税降费。继续执行制度性减税政策,延长小规模纳税人增值税优惠等部分阶段性政策执行期限。全年新增减免各项税费4099万元,助力市场主体恢复元气、增强活力。二是支持中小微企业纾困发展。在去年发放两期纾困专项优惠贷款的基础上,今年继续加大帮扶力度,扩大帮扶企业范围,调整优化帮扶措施,累计发放贷款6685万元,惠及企业19户。三是落实财政惠企政策。着力重点企业培优培强,兑现“一企一策”扶持奖励224万元,支持企业增产增效。扶持物流企业支出3758万元,推动传统物流产业提档升级、做大做强。拨付外贸发展、科技创新、研发补助等专项资金858万元,促进优化实体经济。四是服务“大招商招好商”专项攻坚。安排专项债券资金1.3亿元,致力优化营商环境,推进工业园区基础设施建设,不断完善园区功能配套,提升园区承载能力,拓宽产业发展空间;兑现投产增效奖励1897万元,鼓励新进企业尽早形成实际固定资产投资,尽快达产达效;支持一产加快发展,投入2200万元,推进温氏肉鸭养殖屠宰销售一体化重点农业产业项目建设,打造现代畜禽产业园;安排招商引资专项工作经费107万元,保障招商宣传推介、商贸洽谈、考察对接等支出。五是支持文旅康养产业发展。投入1315万元,用于增加文旅康养集团资本金、建设擂茶文化广场和落实赛事活动经费保障,支持康养集团加快发展,持续打响运动之城品牌,发展水美经济。六是持续深化国企改革。健全完善“三会一层”的公司治理结构,找准国企发展定位,突出各个企业的发展重点和发展方向,优化资源配置,推动企业优势形成;深化国企绩效考核办法,按照企业的功能定位和行业特色分企业制定绩效考核指标,调动企业的积极性。

(三)再出发,推进乡村振兴有效衔接。按照乡村振兴战略总要求,建立财政资金保障机制,重点支持农村产业发展、补齐农村基础设施、生态环境保护修复和公共服务短板等,巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。一是保障粮食安全。发放支持耕地地力保护补贴、种粮农民直接补贴、农机购置补贴2167万元,保持农民收入稳定,保护农民种粮积极性,化解农资价格上涨对农民种粮收益的影响;筹集高标准农田建设资金5266万元,提高农业综合生产能力和耕地生产效率,保障粮食安全和主要农产品有效供给。二是衔接推进乡村振兴。落实涉农资金13634万元、乡村振兴省级统筹整合专项资金1230万元,支持农田整治、农田水利和林业改革,加快发展新型农业经营主体和农村现代服务;筹集农村电商发展资金1000万元,用于改善农村流通基础设施,促进农产品产销衔接,带动农民增收就业。三是建设美丽宜居乡村。统筹安排3834万元,支持打造美丽乡村精品村、建设红色美丽村庄试点、推进农村人居环境重点村整治和农村生活污水治理等工作。四是推进“一事一议”财政奖补。安排“一事一议”专项资金1163万元,实施农村公益事业财政奖补,支持建设产业振兴示范村。五是提升基层组织保障能力。拨付村级组织运转、村干部基本报酬和村级财力补助资金2145万元,保障农村基层组织建设,调动和激发农村基层干部工作积极性。

(四)兜底线,持续保障和改善民生。财政收支压力再大,也要坚决保障好民生支出,努力让人民群众的获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。一是保障教育优先发展。全年教育支出44503万元,比上年增长3.81%,确保做到一般公共预算教育支出和在校生平均教育支出“两个只增不减”,保障教师工资待遇政策落实;投入5020万元,用于新建实验小学分校、落实中小学校舍安全保障长效机制、义务教育薄弱环节和能力提升等项目建设,切实改善办学条件;安排一中体艺场馆建设资金3980万元,全力支持申报省一级达标高中;拨付2837万元,按省定标准保障学前教育到普通高中、职业教育阶段生均公用经费;拨付资金134万元,落实中考免报名费和高考费用财政补助政策;拨付资金247万元,持续落实困难家庭学生资助政策,资助学生2070人次;拨付农村义务教育学生营养改善计划支出256万元,为2415人次寄宿生和特教班学生提供营养餐。二是健全卫生健康体系。全力做好疫情防控资金保障,投入1704万元,重点用于核酸检测、疫苗接种、集中隔离、防控物资采购及提升卫生应急救援处置能力等支出,落实常态化疫情防控期间医疗卫生机构临时性工作补贴政策,激励一线人员投身防控工作;加大基本医疗保障投入,安排职工基本医疗保险缴费支出2700万元,城乡居民基本医疗保险县级配套支出1956万元,将城乡居民医保政府补助标准从年人均550元提高到580元;各类补充医疗、城乡医疗救助县级配套支出439万元,保障伤残军人、离休(5.12)干部、二级保健待遇人员等的基本医疗待遇,对符合条件对象实施医疗救助和免费参保;落实医改再出发资金保障,投入1767万元,推动公立医院改革、县域医共体能力提升、总医院重点学科建设和卫生健康人才培养,确保所有公办医疗卫生机构实施基本药物制度。三是落实社保兜底责任。安排机关事业单位养老保险、职业年金、城乡居民基本养老保险支出18159万元,保障机关事业单位离退休人员工资和城乡居民老有所养的问题;安排城市及农村低保支出2189万元,保障城市困难居民和农村贫困人口的基本生活;安排社会救助支出667万元,帮助和解决困难群众急难问题;安排残疾人事业发展支出987万元,支持残疾人生活和就业保障;安排伤残抚恤、农村义务兵优待金、城镇退役士兵有偿安置费等支出1339万元,切实落实各项优抚政策安排烈士纪念设施修缮保护支出226万元,改善烈士纪念设施整体面貌;安排就业保障支出686万元,用于发放创业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴和失业人员再就业小额担保贷款。四是支持生态文明建设。筹集土壤、大气和水污染防治资金3172万元,用于污染地块治理修复、重点行业企业超低排放升级改造和城区饮用水源地水质达标提升项目;争取综合性生态补偿补助资金1500万元,用于补齐生态短板和薄弱提升项目;拨付4676万元,服务创建全国文明城市,支持老旧小区改造、城区绿化亮化彩化和生活污水管网改造等项目建设。五是提升社会治理能力。统筹安排3600万元,支持基层派出所、智慧侦查执法办案管理中心、数字社会治理智能天网等工程项目,协同推进更高水平“平安将乐”建设。

(五)防风险,确保财政平稳可持续运行。强化底线思维,综合使用资金监管和约束机制,开展财政可承受能力和财力评估,防范财政运行风险,确保财政平稳可持续运行。一是防范化解债务风险。严格债务限额管理,坚决遏制隐性债务增量,完善全口径债务监测,做好债务风险指标预测研判。严格落实债务化解计划,全年债务还本付息支出40246万元,化解隐性债务5731万元,牢牢守住不发生区域性、系统性风险底线。加强政府债券使用管理,实行每半月亮晒债券支出进度工作机制,督促债券项目业主、承建单位加快推进项目建设,倒排项目工期,倒逼责任落实,推动形成有效投资和实物工作量。二是强化财政资金监管。按照财政部工作部署,从今年起建立常态化财政资金直达机制,覆盖中央资金项目从17项增加到25项,涉及资金3.3亿元。以直达资金监控系统为支撑,实施全链条、动态化监控,防止出现截留挪用、资金沉淀的问题,确保每笔资金流向明确,发挥直达资金直达基层、直接惠企利民作用。推进乡村振兴(扶贫惠民)资金在线监管平台提质增效,将监管项目从37项增加到41项,纳入监管资金2.97亿元。并在现有监管系统基础上推广手机APP应用,形成对内强监管、对外可监督的多元平台,发挥监管平台在巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴中的作用。三是全面实施预算绩效管理。对财政资金实施全方位、全过程、全覆盖的绩效管理制度,推进绩效管理与预算管理紧密结合,形成预算编制有目标、目标执行有跟踪、执行结果有评价、评价结果有应用的全过程管理机制。全年对7.98亿元资金开展绩效自评,对237个项目、9.58亿元资金开展预算绩效目标和监控管理,在所有预算单位开展整体绩效评价,邀请第三方专业机构对4个项目4236万元开展重点评价。今年我县财政管理绩效综合评价进入全国前200强(第90名)先进行列,荣获财政部通报表扬并获得县级基本财力保障奖补中央正向激励资金1000万元。四是加强财政投资评审管理。修订《将乐县财政投资评审管理暂行办法》和《将乐县政府公共投资项目对外委托评审管理暂行办法》,进一步规范政府财政评审行为,提高财政评审工作质量和效率。全年完成预决算审核项目41个,累计审核金额60998万元,审减金额6034万元,审减率9.9%,有效节约了政府投资成本。

各位代表,一年来,全县财税部门面临压力和挑战,履职尽责、同舟共济、奋力前行,努力实现财政平稳运行。这是县委县政府科学决策、正确领导的结果,是县人大、县政协以及代表委员们加强监督、有力指导的结果,是各级各部门团结协作、共同努力的结果。同时,我们也清醒地认识到,财政运行中还存在不少困难和问题,主要是:我县经济稳定恢复基础尚不牢固、不均衡,税源结构单一,财政收入质量不高,县级综合财力不足。与此同时,“三保”支出刚性需求逐年加大、政府债务进入偿债高峰,财政收支矛盾进一步加大。这些困难和问题将在今后的发展和工作中同各部门一起努力解决,也恳请各位代表、委员一如既往地给予指导和支持。

 

2022年预算草案

 

2022年全县预算编制草案如下:

一、一般公共预算草案

2022年全县地方一般公共预算收入安排75302万元,同比增长3%。加上上级补助收入123899万元,调入资金25400万元,一般债务转贷收入10000万元,上年省市专项结转收入1969万元,收入总计236570万元。根据收支平衡的原则,安排一般公共预算支出231731万元,上解支出4839万元,支出总计236570万元。其中:按照现行财政体制测算,本级可供安排财力166578万元(安排一般公共预算支出161739万元,比2021年增长0.93%;安排上解支出4839万元)。

地方一般公共预算收入安排75302万元,加上上划中央收入安排39881万元,全县一般公共预算总收入安排115183万元,同比增长2.5%。

2022年按照我省现行县级基本财力保障范围和标准测算,我县“三保”支出保底需求为81707万元,其中:保基本民生23543万元,保工资54051万元,保运转4113万元。为切实兜牢县级“保基本民生、保工资、保运转”底线,做到应保尽保,优先足额保障,全年预算安排“三保”支出97517万元,比需求增加15810万元,其中:保基本民生支出34074万元,保工资支出57380万元,保运转支出6063万元。

二、政府性基金预算草案

2022年全县政府性基金预算收入安排52300万元,加上上级补助收入2614万元,专项债务转贷收入15000万元,上年结余233万元,收入总计70147万元。政府性基金预算支出安排35109万元,加上调出资金25400万元,债务还本支出9508万元,支出总计70017万元。收支相抵,滚存结余130万元。

三、国有资本经营预算草案

2022年全县国有资本经营预算收入安排170万元,上级补助收入6万元,上年结转14万元,按照“以收定支、收支平衡” 的原则,安排国有资本经营预算支出190万元。

四、社保基金预算草案

社保基金预算包括机关事业单位基本养老保险和城乡居民基本养老保险的收支安排。(按照社会保险基金的统筹级次,企业职工养老保险实行省级统筹,预算由省财政厅负责编制;医疗保险基金、失业保险基金、工伤保险基金、生育保险基金实行市级统筹,基金预算由市财政局负责编制)

2022年全县社保基金收入安排25865万元,支出安排22797万元。其中:机关事业单位基本养老保险基金收入安排17012万元,支出安排17291万元;城乡居民基本养老保险收入安排8853万元,支出安排5506万元。

五、2022年财政重点工作

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神,按照县委十四次党代会和经济工作会议部署,坚持稳中求进工作总基调,立足新发展阶段,深化预算管理制度改革,加强财政资源统筹,大力优化支出结构,增强重点支出保障,全方位推动高质量发展超越,实现2022年地方一般公共预算收入较上年增长3%

(一)以财源建设为根本,厚植财政增收根基。一是打造良好营商环境。落实落细国家减税降费政策,持续推进“放管服”改革,切实支持实体经济发展,用政府收入的“减法”换取市场活力的“加法”;持续加强“政银企”对接,帮助企业解决贷款难、转贷难问题,进一步优化营商环境,指导企业用好用活现有政策,持续不断为实体经济降低技改、物流、用地、用工等成本,减少外部贸易摩擦对财政收入的影响。二是落实产业扶持措施。持续加大在技术改造、市场开拓、节能降耗等方面政策支持,促进传统产业转型升级;充分发挥科技创新专项资金引导作用,着力培育“专精特新”中小企业。三是做实绿色经济文章。拓宽绿水青山向金山银山转化通道,结合生态资源优势,加大对农业特色产业扶持力度,把生态优势转化为地方财税增收优势。

(二)以增收节支为中心,确保财政平稳运行。一是强化收入征管。健全部门涉税信息共享交换工作机制,形成协税护税、综合治税合力;利用大数据等现代化管理手段,加强对重点行业、重点税源企业的监控管理,加大对重点建设项目的跟踪巡查力度;全面推行非税收入收缴电子化和财政电子票据管理改革,加强非税收入征管。二是持续努力争取。充分利用老区苏区红色品牌,强化政策分析研究,找准上级政策资金导向与我县发展结合点,争取转移支付资金倾斜支持;加强与部门、乡镇之间沟通联系,及时传递政策资金信息,积极组织项目申报,保障项目建设资金需求。三是坚持量力而行。严格控制非刚性支出,坚持精打细算,严格执行会议、差旅、培训等相关支出规定;突出财政资金使用绩效导向,强化绩效结果应用,大力削减或取消低效无效支出。

(三)以共享发展为导向,筑牢民生保障体系。一是落实教育经费保障继续支持教育基础设施建设,增加城区义务教育学位供给,推进城乡义务教育均衡发展,保障“双减”政策落地见效;落实义务教育“两免一补”,保障教师绩效考核激励经费,健全家庭经济困难学生资助制度,完善职业教育、继续教育、老年教育统筹协调发展机制,激发教育事业生机活力。二是提升社会保障服务水平。稳步提高城乡低保等社会救助、城乡居民养老保险、企业养老保险等社会保险待遇、抚恤优待标准,加强对特困人员、残疾人的兜底保障;支持居家和社区养老服务,发挥财政资金“撬动”作用,促进养老服务增加供给、改善质量;积极稳定和扩大就业,统筹用好各类就业补助资金,促进就业创业。三是加大公共卫生事业投入。做好常态化疫情防控经费保障,支持科学精准防控,支持推进疫苗接种工作;加大公共卫生投入,推动基层医疗服务能力提升、医防融合等工程,进一步完善医疗基础设施,深化医疗改革。

(四)以依法理财为重点,提升财政治理能力。一是强化内部控制制度。加强财政国库资金和预算支出管理与监督,提高财政资金的安全性、规范性、有效性,完善预算单位预算执行动态监控和国库集中支付业务电子化管理,开展会计信息质量检查,全面查堵管理漏洞,筑牢资金安全防线。二是加强国有资产监管。进一步完善资产管理规章制度,加强资产权属登记,把国有资产监督管理工作列入审计、预决算编制的重点内容;严格管理国有资产调拨、转让、出售、报废等资产处置工作,防止国有资产流失;做好经营性资产委托营运,委托有资质的中介机构将经营性的资产向社会公开招租,力争实现资产收益最大化。三是严肃财经纪律。对于巡视、巡察、审计和监督检查过程中发现的违规问题,坚持即知即改、立行立改,从管理源头和制度层面解决问题,切实把财政纪律和各项管理制度落到实处。

各位代表,2022年财政工作任务艰巨繁重,需要我们真抓实干展现新作为。我们将在县委、县政府的正确领导下,自觉接受县人大监督,认真听取县政协的意见和建议,与时俱进促发展、精准施策提质效,扎实做好财政各项工作,努力完成全年财政预算任务,为把将乐建设成为老区苏区高质量发展示范县贡献财政应有力量!

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